Devoluciones cruzadas con la nota

El cliente devuelve, la mercancía llega días después y la nota de devolución nunca coincide con lo que de verdad volvió.

1. El vendedor (de sus clientes) o el administrador abre la devolución sobre una factura en dólares que según el sistema contable no está pagada completa, y elige cuánto de cada producto.
2. El servidor no deja devolver más de lo facturado, menos lo ya devuelto en notas del sistema y lo que está en otras devoluciones abiertas. Queda con número y “Por recibir”, y llega un aviso a los administradores.
3. Al llegar la mercancía, solo el administrador clasifica cada producto: Recibido, Merma, Caducado, Roto o Extraviado, con nota opcional. Cada marca guarda quién y cuándo.
4. Con todo clasificado pasa a “Pendiente de nota” y se avisa a los administradores. La oficina hace la nota de devolución en el sistema contable, fuera de la app.
5. Al abrir la lista, la app busca las notas de devolución de los últimos 180 días del mismo cliente que citan esa factura y compara producto por producto. Si coincide, queda “Conciliada” sola.
6. Si la nota trae diferencias, se muestran una por una y el administrador puede aceptarla con diferencias escribiendo por qué.
7. El vendedor puede anular la suya mientras esté por recibir y sin nada clasificado; el administrador, mientras no esté conciliada. Necesita señal: abrir y clasificar van directo al servidor.

Facturas abiertas con sus productos y notas de devolución del sistema contable.